``
银监局检查反馈意见整改落实情况汇报
XX银监分局： 收到XX银监意见字[XX]XX号文件后，我们高度重视，积极行动，组织召开了专题整改会议，对照银监分局检查反馈的问题，认真研究分析全局各类信贷等业务工作中存在的不足，并制定了针对性的对策措施加以整改落实。现将整改情况汇报如下： 一、进一步完善内控制度，健全夯实工作体系 依据银监分局反馈的意见，我们针对总部、分局营业部检查中查实的问题，召开了全查自纠情况通报会，责成相关部门切实明确责任，严肃查处违规、违法、违纪行为。对银监分局检查发现的问题，逐项逐条逐个进行认真整改，落实整改部门及整改责任人，确保整改到位。针对"XX支行及XX支行业务资料中无理财产品说明书、库车支行理财业务经办操作员印章混用"等问题，进一步加强了印章规范管理，修订、完善、补充了现有内控制度中不系统、不全面、不完整的部分，努力建立起制度健全、抵御防范金融风险能力强的内控制度体系。针对"地区分行直属营业室的个人理财产品协议书，客户未按要求对相关提示进行抄录"等问题，进一步加大工作监管工作力度，确保按照相关规定严格进行抄录操作，使存在的问题得到逐项、逐条整改。 二、进一步强化风险意